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2017年度部门决算情况说明

来源: 发布时间:2018-09-30 15:50:09 浏览次数: 【字体:

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,217.51万元。与2016年相比,收、支总计各 减少633.67万元,下降16.45%。主要原因是新校区建设基本完成,用于新校区建设配置的资金投入支出大幅减少所致。。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,493.29万元,其中:财政拨款收入 2,493.29万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,865.66万元,其中:基本支出2,055.78万元,占71.74%;项目支出809.88万元,占 28.26%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,217.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少633.67万元,下降16.45%。主要原因是新校区建设基本完成,用于新校区建设配置的资金投入支出大幅减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,865.66万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少261.29万 元,下降8.36%。变动的主要原因是新校区建设基本完成,用于新校区建设配置的资金投入支出大幅减少所致

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,865.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 2,375.19万元,占82.88%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 335.33万元,占11.70%;医疗卫生和计划生育(类)支出 52.48万元,占1.83%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 102.66万元,占3.58%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,782.00万元,支出决算为 2,865.66万元,完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:是201410月以来养老金清算补工资,政策性增资人员经费增加所致。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1873.42万元,支出决算为2055.78万元,完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是201410月以来养老金清算补工资,政策性增资人员经费增加所致

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为908.57万元,支出决算为809.88万元,完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是用于新校区建设的部分项目未完成决算,待支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,055.78万元。与2016年相 比,增加496.35万元,增长31.83%。 变动的主要原因:补发201410月以来养老金清算补工资,政策性增资,如文明奖增加,奖励性绩效增加等。其中:人员经费1,743.70万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资,基本养老保险,基本医疗保险,住房公积金,退休费等;公用经费 312.08 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元,支出决算为 6.28万元,完成预算的99.69%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数高度一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算5.70万元,占 90.68%,完成预算的99.92%;公务接待费支出决算 0.59万元,占9.32%,完成预算的97.50%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

无会议费开支。

无因公出国(境)费支出

2.公务用车购置及运行费支出5.70万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,

公务用车运行支出5.70万元。主要用于维修,保险和汽油。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.07万元,下降1.27%,主要原因是加强管理,勤俭节约。

3.公务接待费支出0.59万元。其中:

无外宾接待支出

其他国内公务接待支出0.59万元,主要用于第四届名师评选用餐,接待校园文化设计团队专家住宿用餐等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元,下降7.54%,主要原因是强化管理,勤俭节约。

八、预算绩效情况说明

本年度本单位严格绩效管理,坚持以节约经费开支,降低运行成本为原则,保证了学校正常运转,改善了学生的学习环境,提升了学校的教学质量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额398.09万元,其中:政府采购货物支出 212.08万元,政府采购工程支出163.47万元,政府采购服务支出22.55万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,平顶山市第四十一中学共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

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