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信息公开

平顶山市第四十一中学2018年部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-10-10 15:35:41 浏览次数: 【字体:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育,相关社会服务。

2.机构设置及人员情况。

我校内设办公室、教务处(含信息中心)、教科室、、政教处、总务处、团委、工会、三个年级部等11个职能处室。事业编制:150人,年末实有在编人数147人。退休70人。经常外聘人员38人。学生人数3621人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

分配2人,调出1人,辞职1人,退休2人,退休病亡2人。

4.我校的新校区正在建设中,投资总规模9900余万元,资金已经到位9758.6万元,目前正在进行工程收尾工作。

(二)当年取得的主要事业成效

我单位是一所城市初级中学,主要工作是初中教育,促进基础教育发展。一年来,我校能够按照国家有关政策法律法规,从严治教,精益求精,完成上级部门交给的各项任务,受到社会好评。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

我单位预算收入全部是财政性资金财政拨款收入2536.46万元。与上年2493.33万元相比增加1.73%。

(二)收入支出执行情况

全部收入2536.46万元,均为财政拨款,与上年2493.33万元相比增加1.73%。支出2594.20万元,与上年2865.66万元相比减少9.47%;人员经费支出增加16.38%,主要原因是政策性调资增加人员经费支出;,项目支出减少75.09%,主要原因是新校区接近尾声,新校区配置减少136万元,新校区建设减少100.5万元。

1.收入支出与预算对比分析

收入支出与预算一致。

2.收入支出结构分析

(1)项目收入支出占总支出的7.78%,基本收入支出占总收入支出92.22%。

正常。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:三公经费共支出4.44万元,其中公务用车运行维护费4.07万元,公务接待费0.37万元。与上年相比公务用车运行维护费减少1.63万元,公务接待费减少0.21万元。这与本单位严格执行有关政策有关。

(三)年末结转和结余情况

年末结转结余294.11万元,其中基本支出结转246.64万元,项目支出结转47.47万元。

三、资产负债情况分析

年末本单位资产净资产总额11139.36万元其中流动资产320.24万元,固定资产1443.76万,无形资产2668.34万元,在建工程6718.14万元。没有负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位执行中小学会计制度,按照财政局教育局的统一部署,认真编报决算,

审核中出现的提示已在编报说明中解释。

2.本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按照上级要求,及时公开。

五、本年度其他需要说明的情况

新校区没有结算转固的情况说明:四十一中新校区建设项目2014开工建设,2015年9月竣工。总面积45.2亩,总投资9758.6万元(含土地补偿金2700万元)。

项目竣工后,马上组织了验收。2016年10月份,教学综合楼主体工程通过了审计局结算审计(约4100万元)。室外附属工程中的配电工程、运动场工程、多功能厅工程通过财政结算评审(约1200万元);附属工程中的道路管网、东围墙等因审计局和财政局暂停评审业务(2017年下半年)推迟了整体项目的结算时间。

2018年10月,教育系统部分亟待结算项目(含四十一中室外道路管网、东围墙项目)经主管副市长签批后审计局重新开始结算评审。预计2019年2月通过审计结算。

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终审:yuanxin311
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